其他財務 公司內部控制相關重大事項說明更正前

其他財務 公司內部控制相關重大事項說明更正前

其他財務 公司內部控制相關重大事項說明更正前:在報告期內,公司制定了較為完善的財務報告內部控制制度及相應的流程,財務 公司部門負責人根據審核後的單體報表編制合併報表,合併報表編制後報財務總監審核,相關審核人只是核對了經辦人員的底稿資料,未對底稿資料的來源進一步的核實,公司針對發生的業績快報修正的情況,僅僅從財務 公司報告內部控制對應的制度、財務人員工作水準欠缺等造成的業績快報修正的金額已經達到重大缺陷認定的標準,在2017年報審計過程中對此次業績快報修正公告暴露出來的問題,公司將進一步加強會計隊伍的建設,提高財務管理的水準。除上述更正內容外,公告中其他內容不變。對因上述更正給投資者帶來的不變,公司深表歉意,敬請廣大投資者諒解。由眾多企業法人共同組成的聯合體。企業集團母子公司財務 公司控制系統,是基於母子公司間的產權和資本紐帶關係,它是企業集團公司財務 公司控制系統的核心,也是在出資者所有權及企業法人財產權基礎上產生的。第一節:多層次財務管控體系的構成華彩認為集團財務管控體系是由以下子系統構成:財務 公司人員管控系統、財務制度管控系統、加強財務監控,母公司對子公司財務人員的管控通常可採取四種方式:把重大決策貫徹到子公司的預算中去並進行監督監控,審核子公司的財務報告並定期向集團總部進行報告。

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